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問題已解決
請教一個問題 檸檬云財務軟件上 我現在有固定資產清理 但是當月減少的固定資產當月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產就會到下一個月了 我現在應該怎么做才能在當月把折舊計提后處置固定資產呢？
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您好，計提折舊后的當月在固定資產模塊減少資產
2020 12/09 10:04
84785039 
2020 12/09 10:06
這個軟件計提折舊和固定資產的結賬同時進行的
陳橙老師 
2020 12/09 10:09
您好，財務軟件大致都可以在設置-參數設置-資產參數取消這個與總賬一起結賬，您查看一下是否可以取消，如果不可以取消，那您本月直接減少這個資產，再在總賬里補一個折舊。
84785039
2020 12/09 10:14
沒有 那補一個折舊后 再補一個固定資產清理嗎
陳橙老師
2020 12/09 10:24
您好，是的，因為不減少固定資產卡片，該固定資產會一直在賬上，先在固定資產模塊中減少資產再制單生成憑證，直接在這張憑證上計提折舊，注意要把本月計提的累計折舊也轉入固定資產清理中
借：管理費用等
?貸：累計折舊?
借：累計折舊
? 貸：固定資產清理
借：固定資產清理?
? ? ? 累計折舊
?貸：固定資產
84785039
2020 12/09 10:27
但是因為我需要先處置固定資產 再計提折舊 最后一個分錄我提前在計提折舊之前做了 結果是一樣的 這樣會有影響嗎老師
陳橙老師
2020 12/09 10:31
您好，對損益沒有影響的，畢竟是單獨提折舊不通過固定資產模塊的，上述操作是簡便一張憑證容易備查，您可以在備查簿中做好登記備忘。
84785039
2020 12/09 10:34
我沒有做備查簿對了 老師公司在處理一批固定資產時 里面有幾件東西是入賬時直接做了費用的 那么我是要把他們分開做其他收入？(沒有開票)還是直接沖之前發(fā)生費用呢 還是直接打包和固定資產一起 減少營業(yè)外支出呢
陳橙老師
2020 12/09 10:42
您好，處理一批固定資產時里面有幾件東西是入賬時直接做了費用-因為沒有固定資產卡片，不用打包也不用沖減當時的費用，整體做清理后
，如果你們這些固定資產是報廢的，從固定資產清理的余額轉入營業(yè)外收支，如果你們這些固定資產是沒有報廢主動處置的，固定資產清理的余額轉入資產處置損益。
84785039
2020 12/09 10:48
老師 您說的不用打包不用沖減費用就是不管它嗎 這筆收入就是固定資產的收入？科目沒有資產處置損益 可以用營業(yè)外支出-非流動資產處置凈損失代替嗎？
陳橙老師
2020 12/09 11:01
您好，是的，之前不入固定資產直接做費用不能為企業(yè)帶來經濟利益的不用沖減費用。整體收入計入固定資產清理。會計準則規(guī)定的不是報廢的固定資產處置凈損失要計入資產處置損益，沒有這個科目可以新增哦
84785039
2020 12/09 11:04
好的謝謝您 老師我剛剛手動轉折舊進固定資產清理居然不行 必須得通過這個固定資產模塊 天啊
陳橙老師
2020 12/09 11:10
您好，沒有的話就得在設置里面找我最初跟您說的那個取消固定資產與總賬一起結賬，應該是有這功能的，您先找找看
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