問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)今年有幾筆福利費(fèi)未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)度，直接計(jì)入了銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 現(xiàn)在需要調(diào)整出來(lái)嗎？怎么調(diào)整呢？之前入賬的科目 借 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/31 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第二，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款，借銷售費(fèi)用福利費(fèi)。
2021 08/31 14:05
84784989
2021 08/31 14:17
不好意思，老師 我沒(méi)有太明白是什么意思 我需要全部調(diào)整憑證 走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡嗎
郭老師
2021 08/31 14:21
對(duì)的，需要把之前的沖，但是銀行沒(méi)有退回來(lái)，你用其他應(yīng)付款來(lái)代替。
84784989
2021 08/31 16:48
如果不調(diào)整過(guò)來(lái) 是否可以呀
郭老師
2021 08/31 16:49
可以的，到時(shí)候會(huì)算請(qǐng)假的時(shí)候，你自己記著就行。
84784989
2021 08/31 17:02
是說(shuō)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整出來(lái)，按照工資總額14%匯算是嗎？
郭老師
2021 08/31 17:30
是的 是的 是的 是的 是的
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