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問題已解決
銷項稅額-進項稅額=4100，應(yīng)交增值稅借方余額40000，銀行存款繳納本月增值稅20000，本月應(yīng)交增值稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，問題能否描述更清晰些，單從字面看，本月增值稅就是銷項減去進項等于4100，和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021 10/10 23:04
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描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認證進項稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
將本月進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-簡易計稅
應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅
將本月銷項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
208 -
老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
206
-
老師，我計提本月的增值稅，有上期留抵稅額，有上期多繳稅額，分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交稅額，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣對嗎
537
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增值稅是本月銷項稅額減進項稅額嗎？
就是本月應(yīng)交增值稅嗎？
692
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本月計提了應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅。月末還沒繳納，要結(jié)轉(zhuǎn)到下月。分錄是不是 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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