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9月的進項發(fā)票，9月計入了待認證進項稅，月末將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認證了進項發(fā)票，抵扣9月的銷項稅，將上月待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅，然后該如何做，是不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費，借：未交增值稅 貸銀行存款
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不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，看應交增值稅貸方余額出，借：應交稅金-增-轉(zhuǎn)應交增值稅,貸:應交稅金-未交增值稅
2021 10/14 22:34
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