問(wèn)題已解決

甲設(shè)備賬面原值1500萬(wàn)元。會(huì)計(jì)規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,折舊年限5年,無(wú)殘值。稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折舊,折舊年限為3年。不考慮減值。 假定該公司每年未計(jì)折舊的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,第一年年初無(wú)遞延所得稅余額,所得稅稅率為25%,且未發(fā)生會(huì)計(jì)與稅法之間的其他差異。要求：請(qǐng)計(jì)算每年涉及甲設(shè)備的遞延稅金金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額并編制每期期末與甲設(shè)備相關(guān)的所得稅會(huì)計(jì)分錄。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 10:26
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,計(jì)算和分錄較多,做好發(fā)給你
2021 12/30 11:33
張壹老師
2021 12/30 12:06
你好,計(jì)算和分錄如下
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