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已經抵扣的發(fā)票,客戶稅號開錯了,如何在紅字信息表

84784951| 提問時間:2022 03/22 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,購買方能認證嗎?
2022 03/22 15:05
84784951
2022 03/22 15:07
可以認證,我已經抵扣去了
84784951
2022 03/22 15:08
次月才發(fā)現稅號錯了
郭老師
2022 03/22 15:09
你好,這個基本上不可能的 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784951
2022 03/22 15:11
是不是把紅字信息表給客戶就行
郭老師
2022 03/22 15:13
好對的是的是這么做的。
郭老師
2022 03/22 15:13
如果對方下載不了的話,你還需要給他一個電子版的。
84784951
2022 03/22 15:21
就是這樣嗎
郭老師
2022 03/22 15:22
是的是的,是這么做的。
84784951
2022 03/22 15:23
好的,信息表不需要寄給客戶的吧
郭老師
2022 03/22 15:25
你好,信息表紙質的需要給對方的。
84784951
2022 03/22 15:28
還需要其它的嗎
84784951
2022 03/22 15:28
還需要其他的發(fā)
郭老師
2022 03/22 15:29
好,其他的不需要的。
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