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老師簡易計稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個項目沒有預(yù)繳、有個項目進(jìn)項有期末留抵、有期末留抵的項目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報表增值稅報表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡易計稅貸方有數(shù)62417.32、實際我的簡易計稅的金額是繳了、抵的是一般計稅的錢我要怎么調(diào)賬
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你好； 不用的 。 發(fā)生簡易計稅做 ：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-簡易計稅 ； 支付繳納 ：借 應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸銀行存款。 一般計稅 下面的明細(xì)科目 才分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借貸方去
2022 03/28 15:37
84784964 
2022 03/28 16:00
我是這樣做的呀、現(xiàn)在我的情況是簡易計稅異地沒有預(yù)繳、我銀行也沒有扣稅、是抵了一般計稅的異地預(yù)繳、我一般計稅有期末留抵、現(xiàn)在明白了嗎、
meizi老師 
2022 03/28 16:06
?你好 ； 你是這樣做的? ?； 你簡易計稅不預(yù)繳 ；那么你 銀行沒有扣稅? ； 你這個是 抵減了 一般計稅異地預(yù)繳 是什么情況 ？ 你沒有 繳納怎么會抵減？? ? 意思你一般計稅或者 簡易計稅用留抵抵欠了嗎? ??
84784964
2022 03/28 17:17
我是用一般計稅抵的
meizi老師
2022 03/28 17:28
?你好；? 那你簡易計稅 是沒有產(chǎn)生稅費繳納； 那你 實際 要計算收入? 計提簡易計稅的；? 你這個一般計稅抵減 是抵減你 一般計稅產(chǎn)生的稅額吧？? ? ?
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