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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我把個(gè)人社保、個(gè)人公積金、宿舍水電費(fèi)都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目，發(fā)工資時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保、貸其他應(yīng)收款個(gè)人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費(fèi)，貸銀行，支付水電費(fèi)的時(shí)候是借其他應(yīng)收款，貸銀行，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2022 04/07 11:50
84785007 
2022 04/07 11:50
結(jié)轉(zhuǎn)了，這是去年9月份的賬務(wù)
樸老師 
2022 04/07 11:54
同學(xué)你好
你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
84785007
2022 04/07 11:55
不是，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84785007
2022 04/07 11:59
老師，我想問(wèn)問(wèn)我這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎？
樸老師
2022 04/07 12:00
你的分錄在哪里呢
84785007
2022 04/07 12:04
我截屏發(fā)給你哈
樸老師
2022 04/07 12:08
同學(xué)你好
這樣看沒(méi)有問(wèn)題的
84785007
2022 04/07 12:12
老師，我公司收到對(duì)方公司重復(fù)打款，資產(chǎn)負(fù)債表卻沒(méi)有顯示，你看看
84785007
2022 04/07 12:13
我做的是借銀行，貸應(yīng)收賬款，負(fù)債表上卻沒(méi)有這筆款，會(huì)不會(huì)是因這個(gè)問(wèn)題不平衡？
樸老師
2022 04/07 12:21
分錄都做了嗎
是不是表取數(shù)不對(duì)
84785007
2022 04/07 12:27
因?yàn)槭侵貜?fù)打款，我貸應(yīng)收賬款，那么應(yīng)收賬款應(yīng)該減少的，可我看了應(yīng)收賬款那欄沒(méi)有減少
樸老師
2022 04/07 12:32
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就可以的
84785007
2022 04/07 12:33
那就是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)吧？
樸老師
2022 04/07 12:34
對(duì)的
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)
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