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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，1圖是2020年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)，圖二是2021年的，21年的第4列和第5列些里應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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您好，對(duì)于20年一次性扣除資產(chǎn)，21年會(huì)計(jì)正常計(jì)提折舊，稅法第5列填寫(xiě)零。
2022 04/25 11:03
84785034 
2022 04/25 11:07
那是不我填入0 后面第9列的納稅調(diào)整金額就會(huì)調(diào)增到企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里？
84785034
2022 04/25 11:10
你幫我看下，我第一列填入的2020年一次性扣除的資產(chǎn)，第二列填的2021年計(jì)提的金額，第三列是2020年計(jì)提折舊+2021年計(jì)提折舊，第四列填，我也沒(méi)看懂，是這么填嗎？
小林老師 
2022 04/25 11:12
您好，因?yàn)橐淮涡钥鄢龝r(shí)納稅調(diào)減，所以以后納稅調(diào)增
84785034
2022 04/25 11:18
老師你看下我后面提的我按這個(gè)填入 對(duì)嗎？
小林老師
2022 04/25 11:34
您好，第三列是2020年計(jì)提折舊+2021年計(jì)提折舊+21年減少的折舊
小林老師
2022 04/25 11:34
您好，第四列就是稅法扣除的計(jì)稅基礎(chǔ)
84785034
2022 04/25 11:38
21年減少的折舊 指的是什么？
小林老師
2022 04/25 11:42
您好，累計(jì)折舊借方發(fā)生額
84785034
2022 04/25 12:07
好的，謝謝
小林老師
2022 04/25 13:09
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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