問(wèn)題已解決

2021年度的年終獎(jiǎng)個(gè)稅由公司承擔(dān)，于2022年1月份做的分錄為：借：營(yíng)業(yè)外支出-代付個(gè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款。那這筆錢(qián)應(yīng)該在做2021年度的所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，還是在做2022年的匯算清繳時(shí)調(diào)增呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 08:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)該在明年做22年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2022 05/10 08:51
84784992
2022 05/10 11:41
老師，這個(gè)應(yīng)該在哪張表的第幾行填寫(xiě)？
郭老師
2022 05/10 11:42
納稅調(diào)整明細(xì)吧，扣除項(xiàng)目其他。
郭老師
2022 05/10 11:43
30欄填寫(xiě)賬載金額就可以的。
84784992
2022 05/10 11:44
好的，謝謝老師！祝您工作愉快！
郭老師
2022 05/10 11:45
不用客氣，工作順利，非常感謝
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