00:10:00
問題已解決
老師，上個月確認了未開票收入，這個月客戶問我們要發(fā)票，稅務和賬要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們是小規(guī)模還是一般？
2022 06/14 15:58
84785004 
2022 06/14 15:59
我們是一般納稅人，未開票是按照9%確認的收入，可是按13%開發(fā)票。
家權老師 
2022 06/14 16:01
那你在未開票收入負數申報9%，然后，按開票的13%正常填報
84785004
2022 06/14 16:03
未開票按照9%收入已經交了稅款，這個月開票只要補交4%的稅款就好了吧？
家權老師
2022 06/14 16:04
你要開票就全額在未開票收入欄填負數，然后按正確的申報
84785004
2022 06/14 16:06
賬要怎么處理呢？
家權老師
2022 06/14 16:10
使用負數沖原來收入的分錄，再按正確的開票數據做賬
閱讀 444
描述你的問題，直接向老師提問
403
意見反饋
