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我上個月做了暫估成本 這個學(xué)收了費用發(fā)票進(jìn)來 紅沖了上個月一部分的成本 要怎么做分錄
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你好，上個月暫估成本，這個月收到的是費用發(fā)票（不是成本發(fā)票），也不能直接紅沖上個月的成本啊?
2022 08/25 09:57
84784993 
2022 08/25 10:00
暫估的是成本費用發(fā)票
鄒老師 
2022 08/25 10:00
你好，那收到的發(fā)票，與之前暫估是對應(yīng)的嗎？?
84784993
2022 08/25 10:04
對呀 就是
鄒老師
2022 08/25 10:05
你好，那就先紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
84784993
2022 08/25 10:05
說錯了 我暫估的是成本費用發(fā)票
84784993
2022 08/25 10:05
分錄怎么寫呀
鄒老師
2022 08/25 10:05
到底是暫估費用，還是暫估成本啊?
84784993
2022 08/25 10:07
費用發(fā)票
鄒老師
2022 08/25 10:07
你好
沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：管理費用等科目
根據(jù)發(fā)票做分錄，借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目?
84784993
2022 08/25 10:08
比如說我上月暫估了50000 這個月我收到60363.63 剩下的我怎么弄
鄒老師
2022 08/25 10:09
你好，這個是超過了，沒有剩下的啊?
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