問(wèn)題已解決

老師我們公司老板給朋友開(kāi)了發(fā)票,收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友了,造成現(xiàn)在賬上和實(shí)際對(duì)不上,現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/11 16:35
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是如何做賬的,之前?
2022 12/11 16:36
84784992
2022 12/11 16:38
按開(kāi)發(fā)票多少做的
微微老師
2022 12/11 16:38
您好,具體的分錄呢?我需要知道,才知道您怎么對(duì)不上的呢
84784992
2022 12/11 16:39
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)收入!應(yīng)交稅費(fèi)
微微老師
2022 12/11 16:40
收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友,您是如何入賬的?
84784992
2022 12/11 16:40
主要是銀行存款比實(shí)際多
84784992
2022 12/11 16:40
就是轉(zhuǎn)給他朋友沒(méi)有去做分錄了
微微老師
2022 12/11 16:41
不是 很理解您為什么會(huì)銀行存款比實(shí)際多。不是開(kāi)多少票,然后就轉(zhuǎn)多少錢給對(duì)方了嗎?
84784992
2022 12/11 16:43
但是我自己入了賬,轉(zhuǎn)給他朋友沒(méi)有做分錄,我不知道這部分如何做分錄
微微老師
2022 12/11 16:45
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 過(guò)段時(shí)間,再?zèng)_ 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
84784992
2022 12/11 16:47
老師現(xiàn)在我這個(gè)如何調(diào)賬了,給他朋友開(kāi)發(fā)票用我們公司開(kāi)的就相當(dāng)于自己的收入,我不曉得可以如何做
微微老師
2022 12/11 16:49
都是不合法的了,按照下面的分錄來(lái)吧 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 過(guò)段時(shí)間,再?zèng)_ 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
84784992
2022 12/11 16:49
老師營(yíng)業(yè)外支出可以采取那些科目,我們公司業(yè)務(wù)少,平時(shí)沒(méi)有罰款滯納金這些
微微老師
2022 12/11 16:49
您好,營(yíng)業(yè)外支出就是會(huì)計(jì)科目了的呢
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