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實(shí)務(wù)
問題已解決
辦理退休時(shí)還有7個(gè)月醫(yī)保沒有交夠，單位給交了，入賬分錄怎么做，寫退休補(bǔ)繳未繳夠7月醫(yī)保？分錄怎么做
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你好，應(yīng)該是個(gè)人負(fù)擔(dān)的嗎？如果是的話，借錢的應(yīng)收款貸銀行還款，需要對(duì)方把錢還給你
2023 03/10 12:24
84784982 
2023 03/10 12:25
公司負(fù)擔(dān)
郭老師 
2023 03/10 12:26
就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分，還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的？
84784982
2023 03/10 12:26
企業(yè)負(fù)擔(dān)
84784982
2023 03/10 12:26
公司負(fù)擔(dān)各人加公司所有
郭老師
2023 03/10 12:27
企業(yè)負(fù)擔(dān)的，借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款，
個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，你們給他負(fù)擔(dān)了，借營業(yè)外支出，貸銀行
這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84784982
2023 03/10 12:29
那只有個(gè)醫(yī)療總數(shù)，也不知道是多少，必須分開入嗎
郭老師
2023 03/10 12:30
分開做的，這個(gè)影響所得稅。不，你分不開的話，都做營業(yè)外支出都調(diào)增就可以了，別底褲了。
84784982
2023 03/10 12:34
就是她2月退休，這部分是3-10月的，公司交的部分也可以入管理費(fèi)用醫(yī)保是嗎，
郭老師
2023 03/10 12:37
他是你單位的職工可以的
84784982
2023 03/10 12:40
打個(gè)比方，比如單位交5000，個(gè)人交2000，那就是借管理費(fèi)用醫(yī)保，5000，營業(yè)外支出2000，貸銀行存款7000
郭老師
2023 03/10 12:41
你好
對(duì)的
是這么做的。
84784982
2023 03/10 12:42
麻煩再問您一下，關(guān)于沒有發(fā)票，只有付款截圖費(fèi)用入賬，餐費(fèi)，電話費(fèi)，先入管理費(fèi)用餐費(fèi)，電話費(fèi)，后期再納稅調(diào)增嗎
郭老師
2023 03/10 12:45
可以可以這么做的。
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