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小規(guī)模納稅人開專票的稅額要計(jì)提嗎

84785017| 提問時(shí)間：2023 04/10 20:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好是的沒錯(cuò)，這 是要的
2023 04/10 20:51
易 老師
2023 04/10 20:51
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785017
2023 04/10 20:52
計(jì)提的分錄怎么寫
易 老師
2023 04/10 20:54
同學(xué)您好，前面的信息都顯示未讀 您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785017
2023 04/10 20:56
如果直接用2級(jí)科目，那么免稅的又要用3級(jí)科目，怎么行呢
易 老師
2023 04/10 21:14
都用二級(jí)的不需用三級(jí)
84785017
2023 04/10 21:16
那減免稅在3級(jí)上怎么用2級(jí)呢
易 老師
2023 04/10 21:23
同學(xué)您好，這個(gè)是一般納稅人用的科目
84785017
2023 04/10 21:25
之前就是用這個(gè)，因?yàn)槊舛?，就直接沒有做稅額
易 老師
2023 04/10 21:27
同學(xué)您好，免稅的 不需體現(xiàn)
84785017
2023 04/10 21:29
我這樣做免稅的和專票要交稅的行嗎
易 老師
2023 04/10 21:30
交稅的都要體現(xiàn) 稅金
易 老師
2023 04/10 21:31
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
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