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賬上的期末留抵比申報表多三分怎么處理

84784998| 提问时间:2023 04/17 13:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
差額可以放到營業(yè)外收支里面的。
2023 04/17 13:43
84784998
2023 04/17 13:45
去年賬上的銷項比申報表多0.03,要怎么處理
郭老師
2023 04/17 13:47
借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
84784998
2023 04/17 13:48
但是銷項稅已經(jīng)被結(jié)平了
郭老師
2023 04/17 13:51
你好,是未交增值稅,不是銷項
郭老師
2023 04/17 13:51
你再看一下我上面寫的。
84784998
2023 04/17 13:54
“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的余額比申報表的留抵稅額少0.03
郭老師
2023 04/17 13:57
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸營業(yè)外收入。
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