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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上傳了一個(gè)圖片，是我模擬做了一次銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的憑證處理，請(qǐng)幫我看看，做的分錄對(duì)不對(duì)，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第二個(gè)修改一下借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 06/09 00:45
郭老師 
2023 06/09 00:46
第五個(gè)修改一下，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)0.94
郭老師
2023 06/09 00:48
第六個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.66
借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，5.66-0.94
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.72
貸銀行存款4.72
84784962 
2023 06/09 01:01
老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目中有一個(gè)二級(jí)科目“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”，是什么意思啊？
84784962
2023 06/09 01:24
如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話，那么第六步只要做第一個(gè)憑證就結(jié)束了，對(duì)嗎？
郭老師
2023 06/09 07:37
輔導(dǎo)期納稅人
當(dāng)月認(rèn)證了
當(dāng)月不允許抵扣需要稅務(wù)局比對(duì)通過才可以
郭老師
2023 06/09 07:37
是的
是這么理解的
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