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期初應交稅金應交增值稅 借方有余額 為什么不寫在未交增值稅的借方呢？
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模應交稅費，應交增值稅，這個就是末級科目嗎？
2023 08/10 09:30
84785019 
2023 08/10 09:34
一般納稅人，下面有三級明細
郭老師 
2023 08/10 09:35
你好，那你看下三級科目都哪些有余額？
84785019
2023 08/10 09:39
圖片怎么發(fā)不了
84785019
2023 08/10 09:39
幫我捋一下這個應交稅金，我不理解
郭老師
2023 08/10 09:40
留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的，你可以把你的銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個減免的稅款280，抵扣了增值稅沒有，如果沒有抵扣的話不要做。
84785019
2023 08/10 09:43
關(guān)鍵是他這個銷項?進項?減免稅金不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅 剛好差應交增值稅的借方余額
84785019
2023 08/10 09:45
那個應交增值稅的借方余額當作期初留抵進項稅嗎
郭老師
2023 08/10 09:46
你自己結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)果截圖。
郭老師
2023 08/10 09:46
這個應交稅費，應交增值稅，就是銷項減去進項減去這個280算出來的。
84785019
2023 08/10 09:52
我算好幾遍了
84785019
2023 08/10 09:52
銷項?進項?減免稅金不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅 剛好差應交增值稅的借方余額
郭老師
2023 08/10 09:53
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后，我看一下的。
84785019
2023 08/10 10:22
這樣的，你看問題在哪
郭老師
2023 08/10 10:24
你好，那78516.4減去77189.06等于多少？
84785019
2023 08/10 10:29
就是等于1327.34
郭老師
2023 08/10 10:30
你看下你增值稅申報表里面是不是有留底
留底的稅款是不是這個。但是這個就是正確的。
84785019
2023 08/10 10:35
那這個金額要在本期應交增值稅里面減掉嗎？
郭老師
2023 08/10 10:37
你好，可以的，可以抵扣的。
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