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老師你好，前面會計做的，先交社保的 后面發(fā)工資這么做分錄
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先交社保后發(fā)工資員工個人部分記入其他應收款科嗎？
2023 08/10 10:46
玲老師 
2023 08/10 10:46
進入其他應收款科目。
84784995 
2023 08/10 10:51
分錄這么寫的
玲老師
2023 08/10 10:55
你好，那個紅字是啥意思？第2個分錄沒看明白啥意思，我可以發(fā)給你，正確分錄可以嗎？
84784995
2023 08/10 10:57
發(fā)工資可以的這樣寫嗎
玲老師
2023 08/10 11:04
啊，這樣寫分錄是對的，發(fā)工資這樣是對的。
84784995
2023 08/10 11:07
前面會計這樣寫，我要做平，這樣其他應付款借貸平了，可以這樣理解嗎
84784995
2023 08/10 11:07
老師你發(fā)給我正確分錄吧
玲老師
2023 08/10 11:12
的可以這樣寫的，可以我發(fā)給你正確分。
玲老師
2023 08/10 11:13
?你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
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