問(wèn)題已解決

老師好，增值稅上期有期末留抵，所以不用交稅，怎么做賬，假如，本月銷項(xiàng)稅額100，上期留抵200

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/25 12:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 08/25 12:06
84784958
2023 08/25 12:08
那現(xiàn)在這種情況就不用做任何分錄是嗎
家權(quán)老師
2023 08/25 14:11
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784958
2023 08/25 16:08
那這樣子的話，銷項(xiàng)稅額不是會(huì)掛張
84784958
2023 08/25 16:09
掛在賬上
家權(quán)老師
2023 08/25 16:11
不用管那些沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平的，正確申報(bào)就是了
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