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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 退抵稅的出口生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅怎么申報(bào)，是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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出口生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅申報(bào)需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
具體步驟如下：
1.如果沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，則不需要錄入數(shù)據(jù)，直接進(jìn)行下一步。
2.進(jìn)行免抵退預(yù)申報(bào)，將預(yù)申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局（常州除外），讀入預(yù)申報(bào)反饋，檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)是否存在疑點(diǎn)。
3.如果存在疑點(diǎn)，對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。數(shù)據(jù)無(wú)疑點(diǎn)后，進(jìn)行下一步。
4.將SB文件導(dǎo)入網(wǎng)上辦稅廳或電子稅務(wù)局（以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，常州除外），將增值稅表填寫(xiě)完整。
5.在申報(bào)軟件中的增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入進(jìn)行修改。
6.進(jìn)行免抵退正式申報(bào)，將正式申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局（常州除外）
2023 09/27 10:45
84785021 
2023 09/27 10:50
比如我這個(gè)月有出口收入 但我先不申請(qǐng)退稅，申報(bào)方式如何呢
樸老師 
2023 09/27 10:55
同學(xué)你好
那你正常申報(bào)增值稅的就可以
84785021
2023 09/27 11:09
好的 如何查詢報(bào)關(guān)單號(hào)所用的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì) 生產(chǎn)型免抵退好像和免稅很不一樣
樸老師
2023 09/27 11:13
● 通過(guò)開(kāi)票軟件查詢?。大部分的開(kāi)票軟件都提供了查詢銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的功能。進(jìn)入開(kāi)票軟件的查詢頁(yè)面，選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢，可以根據(jù)年度和月份對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)進(jìn)行查閱。
● 通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)查詢?。增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)是國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)設(shè)的一個(gè)查詢?cè)鲋刀惏l(fā)票與開(kāi)票方信息的網(wǎng)站。用戶需要登錄該平臺(tái)，選擇“增值稅專用發(fā)票查詢”窗口，在“現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買”中選擇“進(jìn)項(xiàng)明細(xì)查詢”即可進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢頁(yè)面。在頁(yè)面上根據(jù)所需日期范圍和關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢，就可以查詢供應(yīng)商開(kāi)給客戶的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了。
● 申請(qǐng)調(diào)閱企業(yè)所得稅年度匯算清繳報(bào)告或征管系統(tǒng)?。這一方法需要企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，才能查詢。
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