00:10:00
問題已解決
老師，員工給了張發(fā)票，也不給現(xiàn)金或者銀行報銷，我是算走賬對吧，是餐費，我借管理費用 貸什么呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果員工給了張發(fā)票，沒有給現(xiàn)金或銀行報銷，那么您需要將該筆費用記入公司的賬目中。如果您是第一次處理這種情況，建議您先咨詢公司的財務(wù)人員或者會計師，以確保正確的記賬方法。
如果您要記入管理費用科目，那么您需要貸記銀行存款或現(xiàn)金科目。這表示您已經(jīng)從公司的賬戶中支付了這筆費用。如果您是從個人賬戶中向公司報銷餐費，您需要在記賬時將這筆費用記入其他應(yīng)收款科目，同時貸記現(xiàn)金或銀行存款科目。
2023 11/28 16:16
84784965 
2023 11/28 16:20
老師，不是報銷，不走現(xiàn)金或者銀行存款，我是走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款，二級科目是什么，是餐費單位，二級科目我改怎么寫
樸老師 
2023 11/28 16:23
同學(xué)你好
這個是往來單位的名字
84784965
2023 11/28 16:30
老師，是用應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款，這種餐費的，我覺得餐費用公司名稱，不是特別準(zhǔn)確，除了公司名稱用什么
樸老師
2023 11/28 16:32
同學(xué)你好
其他應(yīng)付款就可以
84784965
2023 11/28 16:35
老師，二級科目寫法人墊款還是寫什么好呢，謝謝老師
樸老師
2023 11/28 16:39
這個寫法人名字就可以
84784965
2023 11/28 16:42
好的，謝謝老師
樸老師
2023 11/28 16:46
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 224
描述你的問題，直接向老師提問
106
意見反饋
