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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年8月代賬做收入的時(shí)候發(fā)票的單價(jià)和數(shù)量都開錯(cuò)了，金額是對(duì)的，然后成本也出錯(cuò)了，對(duì)方應(yīng)該已經(jīng)抵扣了，還可以紅沖重新開具么？然后賬要怎么調(diào)呢？
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可以的，可以這么做的，紅沖你的收入，然后再做正確的。
2023 12/12 09:30
84784971 
2023 12/12 10:01
收入是去年做的，紅沖的話直接反方向沖么？今年我們也沒有收入
郭老師 
2023 12/12 10:03
對(duì)的，是的，是這么做的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你交稅。
84784971
2023 12/12 10:03
之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了要怎么紅沖
郭老師
2023 12/12 10:04
購(gòu)買方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票。
84784971
2023 12/12 10:05
我去年做的貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，今年沖的話直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10，這樣么？但是這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是負(fù)數(shù)了，不影響么？
郭老師
2023 12/12 10:06
好，你不是還是重新開嗎？這個(gè)發(fā)票不需要重新開嗎？
84784971
2023 12/12 10:09
哦我明白了，就是說我發(fā)票紅沖，然后再重新開，紅沖的時(shí)候是負(fù)數(shù)，重新開又是正數(shù)，一抵又沒了，郭老師，稅局現(xiàn)在要我提供存貨明細(xì)表，哎，上次我過去說了以為就過關(guān)了，誰(shuí)知道又讓我提供這提供那，然后一查發(fā)現(xiàn)之前的代賬做的都是錯(cuò)的，還錯(cuò)的很離譜
郭老師
2023 12/12 10:10
當(dāng)時(shí)的發(fā)貨單有嗎？
84784971
2023 12/12 10:10
沒有，發(fā)貨單可以后補(bǔ)么
郭老師
2023 12/12 10:11
可以的，但是運(yùn)輸單呢，你能提供嗎？
84784971
2023 12/12 10:12
運(yùn)輸單我不知道，應(yīng)該提供不了，我現(xiàn)在是不是把賬一調(diào)，然后稅務(wù)那邊是不是又要我提供發(fā)貨單，簽收單，合同這些了
郭老師
2023 12/12 10:13
可以的，可以這么做的。
84784971
2023 12/12 10:15
可以怎么做？發(fā)貨單，簽收單，合同我們都可以后補(bǔ)，但是運(yùn)輸單補(bǔ)不了啊，怎么辦
郭老師
2023 12/12 10:15
運(yùn)輸單補(bǔ)不了，你先補(bǔ)上面的行嗎？
84784971
2023 12/12 10:22
好麻煩呀，那我現(xiàn)在是不是要調(diào)賬。給新的報(bào)表給稅務(wù)，還是直接在這個(gè)月調(diào)呀
郭老師
2023 12/12 10:23
好，那你之前有錯(cuò)誤，現(xiàn)在只能這樣。
84784971
2023 12/12 10:24
調(diào)這個(gè)月么還是之前的報(bào)表修改
郭老師
2023 12/12 10:26
之前的你能修改嗎？能修改最好修改呀，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也需要修改。
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