問(wèn)題已解決

補(bǔ)交幾年的企業(yè)所得稅和附加費(fèi)分錄怎么寫(xiě)？滯納金怎么處理？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/01 19:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2024 02/01 19:41
84785019
2024 02/01 19:46
銀行教了稅費(fèi)
劉艷紅老師
2024 02/01 19:50
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
84785019
2024 02/01 19:53
銀行先交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款。月末計(jì)提，借：，以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)? 是這樣嗎
劉艷紅老師
2024 02/01 19:57
可以的， 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
84785019
2024 02/01 20:02
最后等年末了，在怎么做分錄？
劉艷紅老師
2024 02/01 20:05
借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
84785019
2024 02/01 20:25
是利潤(rùn)分配—未分配嗎
劉艷紅老師
2024 02/01 20:26
是的， 是的，是計(jì)入這個(gè)的
84785019
2024 02/01 20:31
計(jì)入利潤(rùn)分配后，下一步分錄在怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
2024 02/01 20:33
不用寫(xiě)了呀，這個(gè)是最后的分錄了
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