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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我在23年12月申報(bào)的增值稅比如是1000元，在24年1月2月都沒有開發(fā)票，但是我看主表的25欄27欄30欄顯示的是12月份交的稅款1000元，這樣正常嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)正常的
2024 03/01 11:34
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現(xiàn)在申報(bào)1月增值稅，12月未交稅費(fèi)填25欄，已經(jīng)交了填30欄？31欄是1月要交的稅？
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老師 申報(bào)增值稅時(shí)候主表25欄和30欄顯示數(shù)據(jù)不一樣，應(yīng)該調(diào)整那一欄
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老師，咨詢個(gè)問題：增值稅主表25欄，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的呢？我們沒有補(bǔ)交過稅款。
這個(gè)數(shù)據(jù)跟20年12月繳納的稅款是一模一樣的
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老師好，11月份申報(bào)10月份增值稅，應(yīng)交稅額是5000，當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳了。現(xiàn)在12月份申報(bào)11月增值稅，因?yàn)?1月無銷項(xiàng)所以零申報(bào)，為什么增值稅申報(bào)主表第25欄起初未繳稅額，第27欄本期已繳稅額，第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000，當(dāng)時(shí)都已經(jīng)繳了啊，為什么這幾欄數(shù)額不是0呢？
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對(duì)的是的，25欄自動(dòng)出來的，這個(gè)一般都是上一個(gè)月的主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款，30欄不用填寫，沒有繳納的不用填。
老師，提示說25欄應(yīng)與30欄相等，那30欄也是填寫25欄一樣的數(shù)據(jù)嗎@郭老師
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