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實(shí)務(wù)
問題已解決
原材料暫估金額 借原材料 10 貸應(yīng)付暫估10 ，來發(fā)票實(shí)際 沖暫估 借原材料-9 貸應(yīng)付暫估-9 發(fā)票： 借原材料9 貸應(yīng)付賬款 這樣原材料多了10-9 =1 這個(gè)1元怎么調(diào)整？
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你好，當(dāng)時(shí)的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？沒有的話，第一個(gè)分錄寫10
04/11 14:38
84785025 
04/11 14:46
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應(yīng)付暫估10
3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應(yīng)付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄？
郭老師 
04/11 14:47
那你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這就已經(jīng)完成了。
84785025
04/11 14:53
現(xiàn)在是這顆料數(shù)量為0 但是金額卻是-1
郭老師
04/11 14:55
好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本？結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖。
郭老師
04/11 14:55
借原材料、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1。
84785025
04/11 14:56
能不能做 借 原材料1 貸營(yíng)業(yè)外收入1
郭老師
04/11 14:58
嚴(yán)格來說不可以的，因?yàn)槟愕某杀井?dāng)時(shí)多了。
郭老師
04/11 14:58
你這樣的話影響你的毛利潤(rùn)。
84785025
04/11 15:01
嗯 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可能在以前月份 現(xiàn)在如果還做這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 這筆不知道算在我這個(gè)月的那筆銷售出庫單成本上了
郭老師
04/11 15:03
跨年了嗎？只要沒有跨年的話，就是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。如果是跨年了，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785025
04/11 15:30
我就做營(yíng)業(yè)外收入了 沒多少錢
郭老師
04/11 15:32
可以可以可以可以可以。
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