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問題已解決
匯算清繳時(shí)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額：9980.3，按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%的比例計(jì)算可稅前扣除的限額是5988.18，本納稅年度營(yíng)業(yè)收入是2506768.94，按營(yíng)業(yè)收入的5‰的比例計(jì)算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為12533.84，那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢？是納稅調(diào)減6545.66嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
納稅調(diào)增=9980.3-5988.18
04/25 17:03
84784987 
04/25 17:14
那我在填寫105000表格時(shí)，賬載金額寫9980.3，稅收金額5988.18，調(diào)增金額3992.12，對(duì)吧？
84784987
04/25 17:15
下面這張圖片才是對(duì)的吧？
冉老師 
04/25 17:17
那我在填寫105000表格時(shí)，賬載金額寫9980.3，稅收金額5988.18，調(diào)增金額3992.12，對(duì)吧
是的
冉老師
04/25 17:17
老師看了圖片，沒有問題的
84784987
04/25 17:19
好的謝謝
冉老師
04/25 17:19
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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