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小規(guī)模公司的應(yīng)交增值稅應(yīng)放在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的什么明細(xì)科目？
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小規(guī)模納稅人只需在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目，不需要設(shè)置專欄及除“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”外的明細(xì)科目。
2018 04/18 09:34
84785008 
2018 04/18 09:40
但是用友T3軟件下默認(rèn)的有進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)等明細(xì)科目呢，怎么處理？
岳老師 
2018 04/18 09:40
那是指一般納稅人的，小規(guī)模納稅人不用。
84785008
2018 04/18 09:43
軟件要求必須選到末級(jí)科目，末級(jí)科目是三級(jí)明細(xì)到進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了，二級(jí)是應(yīng)交增值稅
84785008
2018 04/18 09:45
把三級(jí)科目刪了嗎？
84785008
2018 04/18 09:50
可以放到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？
岳老師
2018 04/18 09:56
不可以的。只設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”即可。
84785008
2018 04/18 21:11
謝謝老師!
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