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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)收9萬元，補(bǔ)貼7.5萬元，實(shí)收1.3萬元 1.3萬元款已收到。我應(yīng)該怎么做分錄呢 我的成本是8萬元（先不考慮稅） 老師 幫忙看看這樣做對(duì)不對(duì) 收到貨款 借：銀行存款1.3萬 補(bǔ)貼7.5萬 貸：應(yīng)收賬款9萬 產(chǎn)品出庫 借：應(yīng)收賬款1.3萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.3萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬 貸：庫存商品8萬
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同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
但是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有銷項(xiàng)嗎
05/13 15:30
84784991 
05/13 15:31
老師 什么銷項(xiàng) 稅嗎
84784991
05/13 15:32
我感覺我做的還是不對(duì) ，就是我給門店這個(gè)補(bǔ)貼要體現(xiàn)出來 要怎么做呀
因?yàn)楝F(xiàn)在我的應(yīng)收賬款沖不平
樸老師 
05/13 15:39
借：應(yīng)收賬款1.3萬
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784991
05/13 15:43
銷項(xiàng)稅嗎
84784991
05/13 15:50
還是什么 老師
樸老師
05/13 15:51
對(duì)的
貸方是銷項(xiàng)稅額
84784991
05/13 16:00
好的 那么我現(xiàn)在應(yīng)收賬款貸方多出7.5萬 要怎么做分錄
樸老師
05/13 16:03
同學(xué)你好
為什么會(huì)多出7.5
84784991
05/13 16:15
這里呀 多出的 這7.5萬我是收不回來的
樸老師
05/13 16:20
同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
84784991
05/13 16:23
老師 我的補(bǔ)貼借的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)外支出，在做不就剛好對(duì)沖了嘛
樸老師
05/13 16:27
那你就直接按實(shí)際收到的金額來做
84784991
05/13 16:31
好呢 主要就是 老板想看到 補(bǔ)貼給了哪幾家，應(yīng)該怎么做呢
樸老師
05/13 16:36
那你得有明細(xì)
你可以做明細(xì)表
84784991
05/13 16:40
就是 私下做表格么
樸老師
05/13 16:43
對(duì)的
單獨(dú)做一個(gè)表格
84784991
05/13 17:02
好呢 謝謝老師
樸老師
05/13 17:04
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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