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老師，請問一下月度科目余額表應(yīng)付職工薪酬的社保-工資和住房公積金可以有余額嗎？
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你好，可以的， 余 額表示下期要付的工資
2022 10/20 11:44
易 老師 
2022 10/20 11:45
同學(xué)您好，以及 住房公積金 余額
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發(fā)放5月份工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：銀行存款
繳納6月份社保：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸：銀行存款
繳納6月份住房公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
其他應(yīng)付款-住房公積金
貸：銀行存款
計提社保：
借：管理費用-社保
銷售費用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
計提住房公積金：
借：管理費用-住房公積金
銷售費用-住房公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
707
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老師，這個應(yīng)付職工薪酬～單位社保這個科目一正一負抵消掉了，那么應(yīng)付職工薪酬的余額就是應(yīng)付職工薪酬～工資的余額嗎？
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