問(wèn)題已解決

某企業(yè)為居民企業(yè)，2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入為6600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4300萬(wàn)元：其他業(yè)務(wù)收入700萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本624萬(wàn)元；稅金及附加250萬(wàn)元：發(fā)生的管理費(fèi)用750萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元：銷售費(fèi)用110萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)1000萬(wàn)元，發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬(wàn)元；其中部分貸款利息高于銀行貸款利息20萬(wàn)元；取得營(yíng)業(yè)外收入120萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出260萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元；罰款之處10萬(wàn)）。根據(jù)上述資料，依次計(jì)算下列問(wèn)題： (1）該企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額為多少 (2）計(jì)算應(yīng)納稅所得額

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/02 12:39
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 稍等 解答過(guò)程中
2022 12/02 12:40
朱小慧老師
2022 12/02 12:47
1 利潤(rùn)總額=6600-4300+700-624-250-750-110-180+120-260=946 2 招待費(fèi)限額1=（6600+700）*0.005=36.5 限額2=80*60%=48 調(diào)增43.5萬(wàn)元 廣告費(fèi)限額=（6600+700）*15%=1095不調(diào)整 利息調(diào)增20萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=946*12%=113.52不調(diào)整 罰款調(diào)增10萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=946+43.5+20+10=1019.5 所得稅=1019.5*25%=254.875
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