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我們公司實際沒有企業(yè)所得稅要交的,但是之前會計貸方有10多萬的余額,怎么處理啊

84785016| 提問時間:2022 12/09 16:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
之前會計貸方有10多萬的余額,是什么
2022 12/09 16:46
84785016
2022 12/09 16:57
?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
84785016
2022 12/09 17:05
這個也不相等,是怎么處理啊
易 老師
2022 12/09 17:09
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785016
2022 12/09 17:23
本期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785016
2022 12/09 17:24
期初是不平的,要怎么調(diào)整呢
易 老師
2022 12/09 17:35
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
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