問(wèn)題已解決

上月份做的暫估款是12萬(wàn)，這個(gè)月收到的發(fā)票是10萬(wàn)，怎么做賬

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2023 03/07 16:20
84784969
2023 03/07 16:21
借庫(kù)存商品12萬(wàn)貸應(yīng)付賬款暫估款12萬(wàn)
郭老師
2023 03/07 16:22
借應(yīng)付賬款暫估12萬(wàn)，貸庫(kù)存商品12萬(wàn)， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款10萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有，這個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784969
2023 03/07 16:24
一月份已結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 03/07 16:27
借庫(kù)存商品2萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2萬(wàn)，
84784969
2023 03/07 16:33
老師沒(méi)看明白，能在發(fā)一次這個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 03/07 16:34
借應(yīng)付賬款暫估12萬(wàn)，貸庫(kù)存商品12萬(wàn)， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款10萬(wàn)， 借庫(kù)存商品2萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2萬(wàn)
84784969
2023 03/07 16:38
老師，沖回暫估款分錄可以做借庫(kù)存商品-10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款暫估款-10萬(wàn) 收到發(fā)票借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)
84784969
2023 03/07 16:39
可以這樣做嗎
郭老師
2023 03/07 16:39
可以的，但是你的庫(kù)存商品有一個(gè)負(fù)數(shù)2萬(wàn)不是嗎？你需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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