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老師你好，申報的年度企業(yè)所得稅報表收入和增值稅不一樣，要調(diào)整，現(xiàn)在要增加收入，這個怎么做調(diào)整啊，直接按收入走嗎
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你好；? 怎么會不一樣； 你們是不是有少報數(shù)據(jù) ； 你先看那個收入金額是對的； 在考慮去改那個表格
2023 07/19 14:17
84784948 
2023 07/19 14:21
我們收入都是按照發(fā)票金額走的，現(xiàn)在就是有差異數(shù)字，要調(diào)整收入
meizi老師 
2023 07/19 14:23
你好； 你是不是有處置固定資產(chǎn)的情況 ？? 你去看看 是否有處置固定資產(chǎn)??
84784948
2023 07/19 14:24
沒有這個情況。
meizi老師
2023 07/19 14:28
你好； 那就不應該有差異的 ；去查看下原因? ??
84784948
2023 07/19 14:30
這個要是有少輸入發(fā)票，到時候直接增加收入嗎，我們查一查看有沒有少輸入發(fā)票
meizi老師
2023 07/19 14:30
你好；? 是的； 要補做分錄 處理的 ；? 先去自查下 看看?
84784948
2023 07/19 14:35
好的，如果補做分錄是做入什么科目啊
meizi老師
2023 07/19 14:36
你好； 比如 ； 借應收賬款或者銀行存款 貸主營業(yè)務收入 ； 應交稅費-應交增值稅
84784948
2023 07/19 14:36
好的謝謝
meizi老師
2023 07/19 14:38
不客氣的； 幫到你就好??
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