00:10:00
問題已解決
老師，2022年應(yīng)付賬款-暫估掛了20萬，我應(yīng)該怎么調(diào)平這個數(shù)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這是沒有發(fā)票時暫估的，發(fā)票回來時按發(fā)票金額 入賬，暫估的那個分錄紅沖就平了
2023 08/10 07:48
84784964 
2023 08/10 07:52
分錄怎么做呢
廖君老師 
2023 08/10 08:04
您好，最簡單的方法直接把原來暫估的分錄復(fù)制，金額改為負數(shù)，再按現(xiàn)在取得的發(fā)票入賬就完成了
84784964
2023 08/10 08:07
麻煩寫一下分錄，好嗎？
廖君老師
2023 08/10 08:09
您好，
借：原材料等 -20
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -20
按發(fā)票金額入賬
借：原材料等? ? 進項稅? ? 貸：應(yīng)付賬款
84784964
2023 08/10 08:11
不涉及到成本嗎
84784964
2023 08/10 08:12
老師，如果我不紅沖，分錄這樣做可以嗎？
借:應(yīng)付賬款-暫估 20
貸:銀行存款 20
廖君老師
2023 08/10 08:21
您好，發(fā)票開的金額是正好的，也可以這樣的分錄
84784964
2023 08/10 08:25
老師，成本要做分錄嗎
廖君老師
2023 08/10 08:26
您好，不需要調(diào)整成本的，因為材料是確實到倉庫了，銷售時也按實際結(jié)轉(zhuǎn)了成本
閱讀 186
描述你的問題，直接向老師提問
99
意見反饋
